工作职责：•单据审核：负责公司原始单据收集、整理及审批付款费用报销凭证的合规性。 •财务资料规整：日常管理出入库单据及领购、开具发票，编制记账凭证 ，每月5日出具并递交财务报表。 •应收应付：负责应收、应付款项核对，准确率达98%，制定应收款项管理表，分析供应商账期，安排付款计划及催开票等工作。 •内控管理:产成品成本归集及核算，定期库存商品盘点，工资核算，负责协调各部门与财务部的业务往来衔接关系，并与银行、税务等部门的对外联络。

工作职责：•财务处理：负责原始凭证审核和入账管理，核对应收款，出具报表。 •成本分析：按月编制成本收入明细表，明确固定成本及运营成本，控制成本。 •薪资核算：负责多个公司的员工工资核算，编制工资表。 •税务管理：按时申报纳税，计算税负率，缴纳税款，实时研究最新财税政策。 •外部协调：接受税务、审计等部门的检查、监督，提供所需各项材料，并保持良好的沟通。